項目管理方案草案

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              2020-08-31
              簡介
              1績效考核方案項目現階段執行績效考核辦法項目實施方案中設置運營維護績效考核方案,項目未設置建設期績效考核方案。具體的運營期績效考核方案如下:運營維護績效考核主要是對項目設施運營維護的監督檢查考核。考核采取常規考核和臨時考核相結合的方式。項目公司有義務保證所提供的各項服務均符合相應的質量標準規定。依據相關的技術規范和標準,本項目涉及的各個行業主管部門協同相關職能部門對項目公司的運營服務質量、運營維護情況等進行考核、評估,項目公司應全力配合相關部門的考核工作。運營維護績效考核得分將與運營維護績效付費掛鉤,運營維護績效考核指標與運營維護績效付費的關系為:設定及格線為90分。若績效考核得分低于及格線,項目公司應按照運營期服務費績效考核指標所列修復要求對缺陷進行修復,區文體辦可以按低于及格線每分處以一定違約金,該違約金可由政府從應付給項目公司的年度服務費中扣除或兌取運營維護保函無績效考核標準、考核方法和績效考核付費核算機制;項目現階段執行回報機制及付費核算現階段的回報機制為可行性缺補助,根據“兩評一案”和PPP合同相關內容,無切實可行的政府可行性缺口補助合法方法。項目存在的問題2因本項目入庫時間較早,

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              1績效考核方案項目現階段執行績效考核辦法項目實施方案中設置運營維護績效考核方案,項目未設置建設期績效考核方案。具體的運營期績效考核方案如下:運營維護績效考核主要是對項目設施運營維護的監督檢查考核。考核采取常規考核和臨時考核相結合的方式。項目公司有義務保證所提供的各項服務均符合相應的質量標準規定。依據相關的技術規范和標準,本項目涉及的各個行業主管部門協同相關職能部門對項目公司的運營服務質量、運營維護情況等進行考核、評估,項目公司應全力配合相關部門的考核工作。運營維護績效考核得分將與運營維護績效付費掛鉤,運營維護績效考核指標與運營維護績效付費的關系為:設定及格線為90分。若績效考核得分低于及格線,項目公司應按照運營期服務費績效考核指標所列修復要求對缺陷進行修復,區文體辦可以按低于及格線每分處以一定違約金,該違約金可由政府從應付給項目公司的年度服務費中扣除或兌取運營維護保函無績效考核標準、考核方法和績效考核付費核算機制;項目現階段執行回報機制及付費核算現階段的回報機制為可行性缺補助,根據“兩評一案”和PPP合同相關內容,無切實可行的政府可行性缺口補助合法方法。項目存在的問題2因本項目入庫時間較早,在項目入庫時間段內的入庫要求與現行的PPP項目入庫要求項目相比寬松很多,因此不對項目方案存在的小問題提出質疑,僅對項目推進核心的的關鍵性問題提出疑問并溝通。主要問題如下:(1)項目的可研總投資為124424萬元,實施方案總投資為5.8億元,財承測算總投資為61550萬元,項目3個報告的總投資數額不一致,項目政府補貼支出測算的基數不一致。(2)“兩評一案”和PPP合同沒有統一的可行性缺口補助測算的方法、依據、過程和結果。無法測算項目的政府可行性缺口補助;(3)本項目無合理可行的運營維護成本和使用者付費收益數據,運營收入與成本取值依據為可研,但是可研未提及相關內容;無法準確核算項目的政府可行性缺口補助;(4)項目政府付費測算的相關核心邊界條件和數據不確定;無法準確測算項目的政府付費補貼;(5)項目績效考核方案不完善,不符合現在的PPP績效考核要求,僅僅有績效考核標準的簡單描述,無切實可行的績效考核標準、考核方法和績效考核付費核算機制,財辦金[2017]92號文之前無明確要求,現在需補充完善,制定合理可行的績效考核方案;(6)本項目的實際投資、建設內容、運營內容與“兩評一案”的相關內容不一致,績效考核方案的制定需要要明確項目實際的投資、建設內容和運營內容;(7)物有所值考核:無定性考核打分表及打分結論,定性考核不合規;無定量考核相關測算,缺少PSC值和PPP值,嚴格說物有所值是不通過的;(8)財承的政府補貼支出與實施方案的政府補貼支出測算方法3和結果不一致;(9)合同注冊資本金為項目總投資的20%,即6400萬元,與兩評一案的1.16億元不一致;(10)合同中有政府不干預條款,合同中提及向項目公司支付政府購買服務費,不符合現行的PPP相關要求;(11)可用性付費的測算與“兩評一案”方法不一致;該測算方法不合理,有保底承諾的嫌疑。運營成本的內容與“兩評一案”的運營成本不一致,運維績效服務費由據實結算的嫌疑,不符合現行的PPP相關要求;(12)合同生效需簽署日期,本合同無簽署日期;合同的名稱與“兩評一案”的名稱不一致。嚴格說PPP合同是無效的。(13)移交費用各自負責,項目公司可以將項目設施進行融資抵押、或者特許經營權質押、或應收賬款質押(14)PPP項目合同缺少風險分配內容;回報機制;工程計價依據、原則;項目移交程序、范圍、驗收等;績效考核方式、標準等體系內容;出資代表在項目公司的人員派駐;政府方一票否決權內容。相關內容需要補充。對項目存在問題的建議若僅考慮本項目的績效考核方案,只需明確項目的建設投資,政府財政補貼測算的方法、依據、過程和結果,明確項目運營內容運營成本和使用者付費收入。我方根據以上內容確定項目的績效考核方案和核算政府可行性缺口補貼的測算;但是我方本著對項目可持續運營,秉承認真負責的態度,堅持公平公正的原則,建立科學合理的績效考核方案,為了合法合規的推進項目,保證本項目政府財政支出責任合法合規、有理有據,我方通過4前期資料分析和現場考核提出以上核心問題,并對以上問題提出以下合理的建議:(1)項目的總投資、運營成本、使用者付費收益、可行性缺口補助測算方法、依據、過程和核心邊界條件不確定,建議項目實施機構、財政局、出資代表和社會資本方協商確定以上問題;(2)績效考核方案不符合現行的政策要求,我方根據項目的實際情況制定符合政策要求,公平公正、合理可行的績效考核方案;(3)本項目的實際投資、建設內容、運營內容與“兩評一案”的相關內容不一致,建議根據項目的實際建設情況和PPP項目相關資料文件協商確定政府方和社會資本方認可的項目投資、建設內容、運營內容;(4)物有所值考核無定性考核打分表及打分結論,定性考核不合規;無定量考核相關測算,嚴格說物有所值是不通過的,建議補充完善定性考核和定量考核相關內容;(5)財承的政府補貼支出與實施方案的政府補貼支出測算方法和結果不一致,建議統一協商確定政府可行性缺口補助的測算內容;(6)PPP合同中的相關問題,建議政府方和社會資本方重新審核PPP合同內容,并調整不合理的內容;(5)PPP項目合同缺少的內容,建議補充完。5第一章項目績效考核實施的背景與必要性PPP項目績效考核是對采用PPP(Public-Private-Partnership)模式運作的項目進行績效考核。開展PPP項目績效考核是適應我國PPP模式發展的必然選擇,并且一直受到關注。在財政部、發改委及相關部委一直以來出臺的關于PPP項目的有關規定中,明確績效考核工作是監督與管理PPP項目規范執行的重要手段,要求PPP項目進行績效考核。財金〔2014〕76號、財金〔2016〕92、國家發改委等6部委頒布的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》、發改投資〔2016〕2231號等都明確表示要開展PPP項目績效考核工作,并表示以績效考核結果應作為進行財政補貼的依據,近期出臺的財辦金〔2017〕92號明文指出項目建設成本不參與績效考核,或實際與績效考核結果掛鉤部分占比不足30%,固化政府支出責任的PPP項目不得入庫;財政部副部長、PPP工作領導小組組長史耀斌在2017第三屆中國PPP融資論壇上及《進一步推進PPP規范發展工作座談會上的講話》中明確指出,PPP將細化績效考核標準,完善按效付費機制,對于不包含運營內容及無績效考核機制等的項目,不得安排財政資金。黨的十九大報告提出加快建立現代財政制度,要求全面實施績效管理,建立預算安排與績效目標、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制。財政資金是PPP項目中政府補貼的直接來源,因此PPP項目績效考核與現代財政制度相吻合。目前,我國理論界對于PPP項目績效考核也進行了一定的積極探6索,但是尚處于初步階段。目前主要從方法論上對PPP項目績效考核進行了研究,部分學者研究了平衡記分卡法、回歸分析法、層次分析法等不同考核方法對不同PPP項目績效考核的適用性問題;部分學者以利益相關理論、新制度經濟學等學科的相關知識,重點研究了指標設計問題,探索不同類型項目應采取的指標,例如王超、趙新博、王守清等在《基于CSF和KPI的PPP項目績效考核指標研究》中結合國內外主要文獻,對項目不同階段的績效考核指標進行探索,共歸納出47個關鍵成功要素。但是目前出臺的文件僅僅對PPP項目績效考核提出了原則性的考核內容和結果運用要求,國家層面還沒有出臺PPP績效考核考核指引或辦法,行業也缺乏針對PPP項目全生命周期績效考核指標體系相關標準或規定,PPP項目涉及的行業比較多,對于PPP項目績效考核指標的研究細化程度還不夠深入,導致實務界PPP項目績效考核主體責任不明確、各個項目績效考核指標體系水平參差不齊、考核指標中定性指標偏多、定量指標不足、主觀性大、可操作性不強,難以真正實現依據績效考核結果進行政府付費/補貼的政策目標以及實現項目效益。基于此,PPP項目績效考核勢在必行。7第二章項目績效考核體系4.1績效考核的依據(1)《財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》(財金〔2014〕76號)(2)《關于印發政府和社會資本合作模式操作指南(試行)的通知》(財金〔2014〕113號)(3)《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》(國辦發〔2015〕42號)(4)《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》(財金〔2016〕90號)(5)《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》(財金〔2016〕92號)(6)《關于深入推進農業領域政府和社會資本合作的實施意見》財金〔2017〕50號(7)《財政部關于堅決制止地方以政府購買服務名義違法違規融資的通知》(財預[2017]87號)(8)《關于規范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號)4.2績效考核標準的制定(1)規范科學:績效考核標準符合國民經濟和社會發展規劃、部門職能以及行業發展規劃,并與相應的項目支出范圍、方向、效果緊密相關;(2)具體量化:績效考核標準從數量、質量、時效、成本等方面進行細化,盡量進行定量表述,不能以量化形式表述的,可以采用8定性的分級分檔形式進行表述;(3)合理可行:以目標為導向,通過充分的交流、調研、談判等確定項目績效考核的指標及特殊需求,結合項目運營管理的基本要素和相應要求,符合客觀實際;(4)實用性:參考同類優秀的項目,選取與所要實施績效考核相類似的示范項目績效考核方案,并將其作為參考樣本;(5)物有所值:績效標準的設置符合物有所值的理念。通過標準設置,與政府提供公共產品或公共服務的傳統模式相比,能夠科學考量社會資本的參與,有效降低項目全生命周期成本、提高公共產品或者公共服務質量效率;(6)公平公正:績效考核標準制定堅持中立立場,從客觀實際出發,以事實為依據,公平合理設定績效考核標準;考核標準要依法公開,接受監督。(7)重要性:績效考核標準選擇最能代表和反映項目產出以及效果的核心目標與指標,關注對實現績效目標有重要影響的核心指標。4.3績效考核制度建立項目考核制度和指標體系,根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效考核指標、考核標準和考核方法。(1)抽查制度,采取數據抽查和情況反映等方式加強工程質量、運營標準的全程監督,確保公共產品和服務的質量、效率和延續性。(2)檢查制度,適時對項目單位的績效目標管理措施和工作落實情況、資金執行進度和績效目標實現情況進行檢查,發現問題及時9提出改進意見和措施。(3)第三方監測制度,除了政府方本身的抽查檢查外,政府方聘請政企雙方均認可的第三方專業機構進行監測。(4)公眾考核制度,通過多方參與考核評審,并設置一定權重的公眾滿意度指標,對公共產品和服務的數量、質量以及資金使用效率等方面進行綜合考核,考核結果向社會公示,并作為價費標準、財政補貼以及合作期限等調整的參考依據。政府抽查檢查與第三方監測將作為績效考核的主要依據。(5)中期評估,原則上以3-5年為一個周期,由雙方聘請第三方機構協助,對合作項目整體進行評估和考核,并據此設定下一考核周期的整體考核指標和制度。4.4績效考核主體績效考核主體是項目實施機構,財政局等有關部門積極配合,根據考核的技術及公平需要,政府方聘請專業的第三方機構。4.5績效考核機制與費用支付本項目通過項目的建設、運營服務構成了一個有機、完整而綜合的公共產品。作為項目頂層設計和制度,本項目由政府方主導建立績效考核機制,就社會資本方受托事項進行全生命周期的績效考核,考核結果作為調整對價的依據。本項目政府財政補貼根據建設期和運營期績效考核結果付費。1、建設期績效考核10在建設期考核旨在加強對建設期整體質量把控,避免因建設期存在質量隱患導致后期運維成本增加或運維無法達標導致項目不具有可用性。建設期考核實行百分制原則。具體考核標準詳見建設期績效考核標準表。2、運營期績效考核(1)考核標準運營期,政府方有權根據雙方認可的績效考核指標約定考核,具體考核標準詳見運營期績效考核表。(2)考核辦法運營維護期內,政府方主要通過常規考核和臨時考核的方式對項目公司服務績效水平進行考核。1)常規考核常規考核每6個月進行一次,在項目公司向政府方提交半年度運維情況報告后5日內進行,并應在7日內完成。本項目前期政府擬定的PPP項目領導小組負責開展項目公司日常的運維和績效監測記錄工作,并對所記錄的日常運維和績效監測成果文件負責。政府方需提前48小時通知項目公司開始考核的時間,在項目公司的陪同下,實施機構聘請第三方績效考核機構對日常運維管理和績效檢測成果文件及其他配套服務運營及滿意程度等方面進行考核打分,形成當次考核得分。2)臨時考核政府方可以隨時考核項目公司的運維服務績效,形成當次臨時考核得分。如發現缺陷,則需在24小時內以書面形式通知項目公司。項目公司在接到政府方的書面通知后,應在績效考核要求的時間內修11復缺陷。具體的績效考核指標可根據項目實際情況進行動態調整,最終按照雙方蓋章認可的績效考核標準執行。具體考核指標標準詳見運營期績效考核標準表3、績效考核說明(1)考核周期:成立項目公司日起至項目移交日止;(2)考核范圍:績效考核指標體系統計范圍限于本項目運營范圍內;(3)計分方法:當年績效考核得分=常規考核得分平均值*0.8+臨時考核得分平均值*0.2;4、績效考核付費測算政府付費補貼測算方式主要有財政部指引方法、等額本金法、等額本息法等三種。(1)財政部指引方法依據財政部《關于印發〈政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引〉的通知》(財金〔2015〕21號)、《關于規范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號)計算。公式如下:項目補貼=[項目建設投資×(1+合理利潤率)×(1+年度折現率)n÷N+運維成本×(1+合理利潤率)-使用者付費]×績效考核綜合得分率其中:項目建設投資最終以審計部門審定值為準;n為年序數,12下同;N為補貼年限,下同;“運維成本”包括運維人員工資、養護費、保潔費、日常修理費、材料費、水電費等,不含標準大修費等成本投入,下同;(2)等額本金法項目補貼={項目總投資÷N+[項目總投資-項目總投資×(n-1)÷N]×i}×績效考核綜合得分率其中:項目總投資最終以審計部門審定值為準,下同;i為投資回報率,下同(3)等額本息法項目補貼={[項目總投資×i×(1+i)n]÷[(1+i)n-1]}×績效考核綜合得分率5、績效考核實施程序(1)上報材料。由項目公司于年度最后一季度考核結束后1個月內提交考核相關材料。(2)績效報告。由項目實施機構或其委托的第三方于每一考核周期末結束后3個月出具績效評價報告,并兌現考核結果。(3)動態調整。因規劃調整、土地供應、項目審批等原因導致項目實施條件發生重大變化的,經雙方協商一致,可根據項目實際情況按年度修訂本項目績效考核方案。具體的績效考核指標可根據項目實際情況進行調整,最終按照雙方蓋章認可的績效考核標準執行6、績效考核指標以下考核指標僅是框架,政企雙方可針對具體項目制定詳細的考13核指標體系,同時政府可通過中期評估,調整相應的績效考核指標,制定和調整適合本項目的可持續發展的績效指標。144.6項目建設期績效考核標準建設期績效考核評分表序號標準內容規定分值評分細則得分一建設管理151、強制性指標(1)存在違法轉包、違規分包(扣15分)(2)超越資質要求承擔施工任務(扣15分)若該項考核扣分,不考慮以下2項目2、履約情況8①項目經理、主要技術負責人員未經業主同意而更換一次扣0.5分(共2分)②更換的項目經理資質等級降低或專業不符,發現一次扣0.5分(共2分)③拖欠分包商工程款和勞務人員工資,發現一次扣0.5分(共2分)④未履行承諾配備主要施工設備,發現一次扣0.5分(共2分)3、施工組織管理7①施工組織設計或施工方案未經監理同意而實施,發現一次扣0.5分(共2分)②未及時向監理報批開工申請,施工月報未按時送監理單位,發現一次扣0.5分(共2分)③未履行對分包工程的管理職責及存在以包代管現象,發現一次扣0.5分(共2分)④未履行承諾配備主要施工設備,發現一次扣0.5分(共1分)二質量管理50151、質保體系2質量保證機構、制度未建立、質量管理人員和機構配置不齊全,未按要求設置扣0.5分(共2分)2、質量控制9①未按規定要求進行自檢,發現一次扣0.2分(共1分)②監理指令未落實,發現一次扣0.5分(共2分)③設備性能不滿足工程需要,對工程建設造成影響,發現一次扣0.5分(共2分)④工程變更、材料更換未履行報批程序,發現一次扣0.5分(共4分)3、隱蔽工程、重要部位、重要工序施工4①未按相關程序驗收,發現一次扣0.2分(共2分)②未通過檢驗合格就進入下道工序,發現一次扣0.2分(共2分)4、材料質量8主要材料及構件未按規定進行檢測,或檢測資料不真實或等級不合格而投入使用,對工程建設造成影響:①工地實驗室不符合規定或委托不滿足規定資質要求的檢測機構進行檢測試驗,發現一次扣0.2分(共2分)②檢測頻率不夠、簽章不齊、未經監理審核批準等,發現一次扣0.2分(共2分)③材料及半成品進場及使用統計記錄不規范,發現一次扣0.2分(共2分)④使用了未按規定進行檢測(驗)或未通過檢測的材料或構件,但未對工程造成影響,發現一次扣0.2分(共2分)5、質量事故、問題及處理7發生質量問題影響工程建設的或發生一般質量事故未及時報告:①質量事故防治無預案措施,發現一次扣0.2分(共1分)②質量通病防治無預案措施,發現一次扣0.2分(共1分)③一般質量事故、問題處理不符合有關規定、不及時有效,發現一次扣0.4分(共5分)166、現場實體質量20(分土建部分和設備安裝部分各10分,根據項目特點,由專家確定土建部分和設備安裝部分權重)土建部分:①工程土建施工不滿足設計要求(位置、軸線、尺度、標高、坡比等),發現一次扣0.2分(共4分)②實體外觀存在缺陷(軸線偏差、標高、平整度、垂直度、色差、焊縫質量等),發現一次扣0.2分(共3分)③工程構件、實體不完整,表面缺陷處理等不符合要求,發現一次扣0.2分(共3分)設備安裝部分:①工程設備安裝不滿足設計要求,發現一次扣0.2分(共3分)②設備構件、細部構造不完整、表面缺陷處理等不符合要求,發現一次扣0.2分(共2分)③施工工藝、工序等不符合設計、規范要求,發現一次扣0.2分(共3分)④設備安裝與調試不滿足規范要求,設備運轉不正常等,發現一次扣0.2分(共2分)三進度管理81、強制性指標因施工原因造成總體進度滯后影響工程建設,未按要求完成建設任務,扣8分(8分)2、進度計劃4未編制施工總進度計劃、年度計劃、月度計劃,發現一次扣0.2分(共2分)未根據工程進展情況適時優化、調整進度計劃,發現一次扣0.2分(共2分)3、進度完成情況4①關鍵節點進度未按總進度計劃完成,發現一次扣0.2分(共2分)②實際進度滯后,并未采取有效整改措施,發現一次扣0.2分(共2分)四資金管理31、工程建筑費用超出預算1工程建筑費用超出預算扣1分(共2分)2、專款專用1挪用工程款,發現一次扣1分(共2分)173、廉政制度1①未制定廉政建設規章制度,扣0.5分(共0.5分)②未簽訂廉政合同,扣0.5分(共0.5分)五安全管理111、安全制度2未建立安全管理制度及安全生產應急預案,扣2分(共2分)2、安全措施7安全隱患未采取相應的整改措施①安全施工措施未經批準或批準后未落實,發現一次扣0.2分(共1分)②未按規定進行安全檢查、培訓、警示等,發現一次扣0.2分(共4分)③現場存在安全隱患,發現一次扣0.2分(共2分)3、事故處理2安全事故未及時上報,安全事故處理不及時,發現一次扣0.5分(共2分)六工程變更管理51、工程變更內容管理3①工程建設內容與規劃設計文件不一致,發現一處扣0.2分(共1分)②規劃設計文件與前期報批規劃設計不一致,發現一處扣0.2分(共1分)③因工程內容變更造成的投資超預算,扣1分(共1分)2、工程變更文件管理2工程變更及相關手續文件不齊全,發現一次扣0.5分(共2分)七工程資料81、管理人員和制度1無專人整理工程資料,扣0.5分(共0.5分)未建立工程資料管理制度,扣0.5分(共0.5分)2、資料收集及整理2①資料分類不清、收集不及時,資料收集與工程進度不同步,發現一次扣0.2分(共1分)②應有原始記錄及檢查憑證不能及時提供,發現一次扣0.2分(共1分)183、資料質量5①記錄(臺帳)與相關票據不對應,發現一次扣0.2分(共1分)②資料填寫不真實,與工程實際施工情況和規范要求不相符,發現一處扣0.5分(共4分)194.7項目運營期績效考核標準序號績效考核目標績效考核內容績效考核標準規定分值評分細則得分一項目公司運營管理5綜合規范制度管理1、工作人員需持證上崗:員工著裝規范,佩戴明顯標志,工作規范、作風嚴謹1每發現一人不符合扣0.1分2、建筑及其共用設施設備檔案資料齊全,分類成冊、管理完善,查閱方便1包括項目總平面圖、管網規劃圖,建(構)筑物數量、種類、用途分類統汁成冊、建(構)筑物及共用設施設備大中修記錄。共用設施設備的設計安裝圖紙資料和臺帳:每發現一項不齊全或不完善扣0.1分3、建立24小時值班制度,設立服務電話、接受政府單位和使用者對運營服務報修、求助、建議、問詢、質疑、投訴等各類信息的收集和反饋.并及時處理,有回訪制度和記錄1沒有值班制度扣1分,末設服務電話扣1分。服務電話記錄信息發現一處處理不及時扣0.1分,沒有回訪記錄每次扣0.1分4、每季度向政府單位和使用者發放管理服務工作征求意見單。1意見滿意度90分以上2分,95分以下每下降一分扣0.1分5、建立并落實便民維修服務承諾制、24小時零修急修及時率100%,返修率不高于1%,并有回訪記錄1未建立制度扣2分,建立但未落實扣1分;24小時未及時修復,沒發現一次扣0.2分;返修率高于1%,每高0.5%扣0.2分;回訪記錄不完整或無回訪記錄,每發現一處扣0.2分420項目公司制度管理1、公司管理制度要有明確的規范要求,公司制度合法合規11、制度要有明確的部門職責和規范標準,每缺少一項扣0.5分;2、公司制度要符合現行的法律法規,符合PPP合同要求和當地政府政策要求,每發現一項不符合扣0.5分。2、項目公司管理制度完善,公司制度內容至少應包含項目公司財務報告管理辦法、董事會議事規則、發票管理辦法、法律事務管理辦法、公文管理辦法、合同管理制度、會計核算管理制度、員工培訓管理制度、預算管理制度、投融資管理制度、信息披露管理制度、組織機構管理制度、內部控制管理制度、廢舊物資處置管理辦法、供應商管理辦法,3每缺少一項扣0.2分。二園區運營管理14公共配套設施管理1、路面平整無裂痕,附屬設施及其它設施整潔完好,無破損3每發現一處路面破損或設施破損扣0.1分2、項目范圍內景觀水系無垃圾和異味,排水灌渠通暢完好,無破損。3景觀水系有異味扣0.5分,有垃圾未及時清理每發現一處扣0.1分;排水灌渠不通暢扣0.5分,排水灌渠有破損,每發現一處不符合扣0.1分3、綠地無改變使用用途和破壞、踐踏、占用現象3每發現一處不符合扣0.2分4、樹木長勢良好,無大面積折損現象,無斑禿,原有林木無砍伐3發現10處樹木折損扣0.1分,原有林木被砍伐,每發現亂砍亂伐一棵樹扣0.1分5、綠地無紙屑、煙頭、石塊等雜物2每發現一處扣0.1分4應急預案管理重大事故和自然災害(防汛)應急機制健全,應急預案完善,并呈報政府主管部門審查備案1應急預案至少應包括:應急預案總則、組織指揮體系及職責、預警和預防機制、應急響應、后期處置、保障措施等內容。每少1項扣0.2分21應急物資儲備充足且布局合理、管理到位,2應建立專門的應急物質儲備倉庫,包含應急必備的藥品、食物儲備和防汛救援設備。無應急物質儲備倉庫扣1分,應急藥品、食物和救援設備每缺少一樣扣0.5分。應根據應急預案配備人員,定期召開會議、組織演練及相關檢查1未根據應急預案配備人員扣1分,未按應急預案要求定期召開會議、組織演練及相關檢查,沒少一次扣0.2分。10安保及車輛管理1、有專業保安人員20人,實行24小時值班巡邏并記錄,保安人員熟悉工作區的環境,文明值勤,訓練有素,言語規范,認真負責2專業保安人員每少5人口0.1分,值班及巡邏記錄每月少1天每處扣0.1分,發生失盜破環等事件得0分2、進出區域各種車輛管理有序,無堵塞交通現象,不影響行人通行2景區道路設置機動車道路和人行道,未設置扣0.5分,景區內劃定非機動車行車區域,未劃定扣0.5分,機動車在人行道和非機動車區域行駛、停放,每發現一輛扣0.1分。3、停車場有專人疏導,管理有序,停車規范排列整齊2無專人疏導扣0.5分,有亂停車現象發現一處扣0.1分4、非機動車輛有集中停放場地,停放整齊,場地整潔2無專門的非機動車停車場地扣0.5分,非機動車亂停亂放每發現一處不符合扣0.1分5、危及人身安全處設有明顯標志2黃河沿岸未設置安全提示標志和設置防護措施扣1分,景區其他危險區域為設置安全提示標志,沒少一處扣0.1分10衛生環境管理1、環衛設施完備,道路交叉口、游客休息區和密集區設有垃圾箱,垃圾桶間距不得大于50米2垃圾桶設置不符合…
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